关于杭实集团2015-2017年度购买中介机构服务质量情况专项审计调查的整改报告
--关于杭实集团2015-2017年度
购买中介机构服务质量情况专项审计调查的整改报告
杭州市审计局：
贵局于2018年9月26日至11月20日，对杭州市市属国有企业2015年至2017年购买中介机构服务质量情况进行了专项审计调查，并延伸至杭实集团及集团所属全资、控股企业，在2018年12月27日出具了杭审贸调报[2018]32号专项审计调查报告，报告客观地指出了杭实集团所属的杭州王星记扇业有限公司（以下简称“王星记”）在购买中介机构服务程序方面存在的问题。
自收到报告后，公司立即组织相关部门和投资企业针对审计调查的意见和建议再次进行自查，并以积极的态度加以整改，现对照审计报告，将审计提出的意见进行相应整改如下：
审计问题：未按规定选择库内机构开展中介业务，不符合《关于确定财务审计和资产评估业务中介机构的通知》（杭国资发〔2013〕170号）和《关于确定2017-2019年财务审计和资产评估业务中介机构的通知》（杭国资财〔2016〕197号）文件要求。
整改措施：1、公司自收到报告后立即通知王星记就报告列示的问题进行自查自纠，王星记已于2019年1月9日提交了整改回复意见（详见附件）；2、公司向主要业务部室和全资控股企业再次传达了《关于确定财务审计和资产评估业务中介机构的通知》（杭国资发〔2013〕170号）、《关于确定2017-2019年财务审计和资产评估业务中介机构的通知》（杭国资财〔2016〕197号文件精神），要求加强重视中介机构选聘程序，严格按照市国资委准入名单选聘中介机构；3、公司已将中介机构选聘合规性审查列入内部审计工作内容，在后续开展审计过程中将加强相关的检查和督促。
杭州市实业投资集团有限公司
2019年3月21日
索取号:JS0058-2019-6-0019 公开机构：杭州市实业投资集团有限公司 产生日期：2019年03月21日
